4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
18
| Data de Lançamento: 29/11/2016 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/028-2016
6,89
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO |
| PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
6,89
1,0000
6,89
7249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
9535/002-2016
143,40
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - PARA ATENDER A DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
143,40
SV
0,0600
2.402,01
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/015-2016
70,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
8807/003-2016
8.493,04
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
8.493,04
1,0000
8.493,04
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/008-2016
10.000,00
| 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
| administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
| União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
10.000,00
%
8,3300
1.200,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
8854/003-2016
8.964,17
1 - SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
8.964,17
1,0000
8.964,17
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
74
13196/000-2016
4.020,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2010/2011
1.680,00
SV
1,0000
1.680,00
| 2 - SEGURO PARA VEICULO MITSUBISHI L200 CABINE DUPLA - ANO/MODELO 2013/2013 - REF. 3º TA AO |
| CONTRATO 128/2013 - FINANÇAS |
2.340,00
SV
1,0000
2.340,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
97
18/011-2016
13.590,90
| 1 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDAÇÃO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E OMSS |
| - EXERCÍCIO 2016 - FINANÇAS - REF. NOVEMBRO/2016 |
13.590,90
1,0000
13.590,90
11773/2016
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
112
12598/000-2016
-101,66
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
1.000,00
1,0000
1.000,00
9561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL AGRO POMAR LTDA EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
20.825.083/0001-65
182
10627/000-2016
1.552,00
1 - CINTO DE SEGURANÇA EM POLIESTER, 3 ARGOLAS, PROTEÇÃO LOMBAR
700,00
UN
4,0000
175,00
2 - TALABARTE - 2X55X17
540,00
UN
4,0000
135,00
| 3 - CAPACETE ABA TOTAL ELETRICISTA - EM ATENDIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO DO SETOR DE |
| SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI NR 17 - ERGONOMIA, |
| CONFORME LEI Nº 6514 DE 22/12/77 PORTARIA Nº 3214 DE 08/06/78 - TRÂNSITO |
312,00
UN
6,0000
52,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
182
11897/000-2016
2.600,00
| 1 - Material de sinalização tipo cone, confeccionado em PVC com característica de retornar a sua forma natural |
| quando findar o esforço sobre a peça, em peça única, material inquebrável, resistente a intempéries, altura de |
| 75 cm, furo circular central adaptável a placa pronta e bandeirola, sendo nas cores: cone laranja com faixa |
| branca em material refletivo, base quadrada medindo 400mmx400mm, peso total da peça 4 kilos. Material |
| fabricado dentro da norma ABNT 15071 revisado em 2015. Este produto é isento de certificação junto ao |
| Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR |
1.560,00
UN
30,0000
52,00
| 2 - (LC - 147/2014) Material de sinalização tipo cone, confeccionado em PVC com característica de retornar a |
| sua forma natural quando findar o esforço sobre a peça, em peça única, material inquebrável, resistente a |
| intempéries, altura de 75 cm, furo circular central adaptável a placa pronta e bandeirola, sendo nas cores: cone |
| laranja com faixa branca em material refletivo, base quadrada medindo 400mmx400mm, peso total da peça 4 |
| kilos. Material fabricado dentro da norma ABNT 15071 revisado em 2015. Este produto é isento de certificação |
| junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
1.040,00
UN
20,0000
52,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
12026/000-2016
490,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
| UVA e UVB, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não |
490,00
UN
1,0000
490,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
18
Vl. Pago
| oleoso, acondicionado em bombonas de 4kg. Conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser certificado pela |
| ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - |
| MAVARO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/010-2016
2.145,60
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - OUT/16 - |
| TRÂNSITO |
2.145,60
%
2,2200
966,01
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
10584/001-2016
0,00
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
543,21
SV
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 3º TA AO CONTRATO 089/2013 - TRÂNSITO
282,94
SV
1,0000
282,94
4432/2016
Pregão Presencial
| SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES IND. E COM. |
| LTDA |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
77.046.464/0001-63
179
11659/000-2016
4.253,10
| 1 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA. - C/C |
| 305-9 CEF - TRÂNSITO |
4.253,10
M2
274,0400
15,52
11288/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
154
11913/000-2016
-80,50
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - TRÂNSITO
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
221
8804/003-2016
1.415,41
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
1.415,41
1,0000
1.415,41
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8941/003-2016
13.100,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
| trabalhadas e combustível. - 1º TA A ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS |
13.100,00
HR
100,0000
131,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
247
5335/001-2016
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO |
| MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - JUNHO/16 - DESENV. AGRÁRIO |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
247
5335/002-2016
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS ÀS 6:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.ATERRO |
| MUNICIPAL, Estrada das Areias RGT 294, em Registro. - JULHO/16 - DESENV. AGRÁRIO |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
13069/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
247
13569/000-2016
74,37
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REF. LAUDO DE CARACTERIZAÇÃO |
| AMBIENTAL DA ÁREA ONDE SERÁ IMPLANTADO O CONJUNTO HABITACIONAL REGISTRO E - DES. AGRÁRIO |
74,37
SV
1,0000
74,37
2661/2016
Pregão Presencial
ÁFRICA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.900.956/0001-26
328
10540/000-2016
522,40
| 1 - LENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,88X1,88X0,20CM. 65% ALGODÃO E |
| 35% POLIÉSTER - MERCOSUL |
168,00
UN
20,0000
8,40
| 2 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, MED. APROX. 50X70CM, 65% ALGODÃO E 35% |
| POLIESTER - MERCOSUL |
48,00
UN
20,0000
2,40
| 3 - TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, ANATÔMICO, ANTIALÉRGICO, MACIO, MED. APROX. 50X60CM |
| - AR |
72,00
UN
10,0000
7,20
| 4 - COBERTOR ANTIALÉRGICO - COR: TONS SUAVES, LISO. TAMANHO: SOLTEIRO 1,50m x 2,20 m. |
| COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA 100% POLIESTER. - MERCOSUL - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA |
| TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
234,40
UN
10,0000
23,44
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
328
12117/001-2016
147,75
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
31,74
UN
3,0000
10,58
| 2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - PARA CONSUMO EM REUNIÃO DOS |
116,01
KG
3,0000
38,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
18
Vl. Pago
| COORDENADORES DE DISTRITO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
10295/2015
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
03.434.334/0001-61
328
12170/000-2016
1.067,00
| 1 - Cloreto de sódio 0,9% estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, |
| envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA |
| NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.067,00
UN
275,0000
3,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12558/000-2016
224,28
1 - OLEO DO MOTOR. 05W40
196,56
UN
6,0000
32,76
| 2 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 16% - R$ 224,28 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
27,72
FR
1,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12559/000-2016
5.594,22
1 - BANDEJA. SUPERIOR LE
946,79
PÇ
1,0000
946,79
2 - BANDEJA SUPERIOR LD
971,99
UN
1,0000
971,99
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR CENTRAL
58,80
UN
2,0000
29,40
4 - BUCHA. TRAS DA BANDEJA DIANT.
295,68
PÇ
2,0000
147,84
5 - BUCHA. DIANT DA BANDEJA DIANT.
147,84
UN
1,0000
147,84
6 - PIVO INFERIOR. DIANTEIRO
640,76
UN
2,0000
320,38
7 - BUCHA. DO FEIXE DE MOLA TRAS.
92,40
UN
2,0000
46,20
8 - Aquisição de: JUMELO. DO FEIXE DE MOLA TRAS.
109,20
UN
2,0000
54,60
9 - FILTRO DE OLEO
71,83
CJ
1,0000
71,83
10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
23,91
UN
1,0000
23,91
11 - MANGUEIRA. DE PRESSÃO DO BICO INJETOR
105,00
PÇ
1,0000
105,00
12 - CORREIA. POLY V
198,24
UN
1,0000
198,24
13 - BIELETA. DIANT
191,34
PÇ
2,0000
95,67
14 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
462,00
UN
2,0000
231,00
15 - BRAÇO. DIANT.
648,48
PÇ
2,0000
324,24
| 16 - REPARO. DA CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO |
| SETOR DE ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 5.594,22 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
629,96
UN
1,0000
629,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12560/000-2016
1.233,96
| 1 - Aquisição de: SENSOR. DO ABS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF |
| - DESCONTO DE 16% - R$ 1.233,96 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.233,96
UN
2,0000
616,98
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12604/000-2016
55,44
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF |
| - DESCONTO DE 16% - R$ 55,44 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
55,44
UN
2,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12605/000-2016
911,92
1 - SERVO FREIO
507,04
UN
1,0000
507,04
2 - FECHADURA
198,24
PÇ
1,0000
198,24
| 3 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE |
| ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 911,92 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
206,64
PÇ
2,0000
103,32
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12606/000-2016
120,96
| 1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 16% - R$ 120,96 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
120,96
UN
4,0000
30,24
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12607/000-2016
131,04
1 - FILTRO DE OLEO
26,04
UN
1,0000
26,04
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
37,80
UN
1,0000
37,80
| 4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF - DESCONTO |
| DE 16% - R$ 131,04 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
37,80
UN
1,0000
37,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
18
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12707/000-2016
120,96
| 1 - OLEO MOTOR 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 16% - R$ 120,96 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
120,96
UN
4,0000
30,24
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12708/000-2016
55,44
1 - FILTRO DE OLEO. MULT 20
26,04
UN
1,0000
26,04
| 2 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 16% - R$ 55,44 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
29,40
UN
1,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12745/000-2016
616,98
| 1 - SENSOR DE ABS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - DESCONTO |
| DE 16% - R$ 616,98 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
616,98
UN
1,0000
616,98
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12748/000-2016
493,92
| 1 - CHICOTE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR |
| DE MANUTENÇÃODA SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - R$ 493,92 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
493,92
UN
1,0000
493,92
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12749/000-2016
2.262,43
1 - RELOGIO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL
239,90
UN
1,0000
239,90
2 - BOBINA DE IGNIÇAO
320,04
UN
1,0000
320,04
3 - VELA DE IGNIÇAO
107,52
UN
4,0000
26,88
4 - CABO DE VELA
141,96
UN
1,0000
141,96
5 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
1.055,69
UN
1,0000
1.055,69
6 - BOIA DE COMBUSTIVEL
187,32
PÇ
1,0000
187,32
| 7 - CINTA DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - R$ 2.262,43 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
210,00
UN
2,0000
105,00
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10729/000-2016
684,00
| 1 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - DGL - PARA USO DAS |
| UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF |
| CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF |
| XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.254,00
UN
220,0000
5,70
1255/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.968.511/0001-88
337
10734/000-2016
546,04
| 1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm - ORTOFEN - PARA USO |
| DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, |
| ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF |
| XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
546,04
PCT
187,0000
2,92
1255/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.968.511/0001-88
337
10741/000-2016
172,28
| 1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm - ORTOFEN - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
172,28
PCT
59,0000
2,92
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
11072/000-2016
3.539,20
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA |
| NOVA - 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.539,20
FD
80,0000
44,24
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
337
11635/001-2016
1.105,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. AO 3º TA AO CONTRATO Nº 103/2016 - |
| OUT/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.105,00
M3
100,0000
11,05
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
11706/001-2016
1.665,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. |
| Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY |
| HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237 ML - REF. 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.665,00
LT
37,0000
45,00
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| ME |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
11791/000-2016
120,00
| 1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II, CEREST, SETOR DE SAÚDE BUCAL, |
| CAPS E FISIOTERAPIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
120,00
CX
16,0000
7,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
18
Vl. Pago
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11855/000-2016
179,26
| 1 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em |
| embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de |
| comprimento, contendo 100 folhas cada. - KAZ |
5,66
PCT
2,0000
2,83
2 - Papel lumipaper na cor amarela, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
37,20
CX
3,0000
12,40
3 - Papel lumipaper na cor laranja, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
37,20
CX
3,0000
12,40
4 - Papel lumipaper na cor rosa, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
49,60
CX
4,0000
12,40
| 5 - Papel lumipaper na cor verde, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL - PARA USO |
| DAS UNIDADES NO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
49,60
CX
4,0000
12,40
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
12168/000-2016
810,00
| 1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
| armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante |
| do processo de compra). - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODOS OS PSF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
810,00
CX
10,0000
81,00
10295/2015
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
12169/000-2016
1.940,00
| 1 - Cloreto de sódio 0,9% estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, |
| envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER - PARA USO DE TODOS OS PSF POR UM PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.940,00
UN
500,0000
3,88
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12572/000-2016
31,13
| 1 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em |
| embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de |
| comprimento, contendo 100 folhas cada. - KAZ - PARA USO DAS UNIDADES NO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
31,13
PCT
11,0000
2,83
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
12717/000-2016
8.100,00
| 1 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. |
| Apresentação embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores - NUTREN 2.0/NESTLE/CX COM 27 TP 200ML - |
| PARA USO DAS UNIDADES UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, |
| XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO FRANCISCO, |
| ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR 04 MESES - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
8.100,00
LT
90,0000
90,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12557/000-2016
849,60
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
732,00
HR
12,0000
61,01
2 - ALINHAMENTO. DIANT.
24,50
HR
0,4000
61,01
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,01
| 4 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 51% - |
| R$ 849,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
44,10
HR
0,7200
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12561/000-2016
256,52
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
73,50
HR
1,2000
61,00
| 2 - MÃO DE OBRA. TROCA DO SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE |
| ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 256,52 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
183,02
HR
3,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12608/000-2016
61,62
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO |
| SETOR DE ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 61,62 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
61,62
HR
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12609/000-2016
209,35
1 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,62
| 2 - MÃO DE OBRA . DE SERVO FREIO E CILINDRO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA |
| EHE 7202 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 209,35 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
184,85
HR
3,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12709/000-2016
625,84
1 - TROCA DE RELÓGIO - MARCADOR DO COMBUSTÍVEL
184,13
HR
3,0000
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
73,51
HR
1,2000
61,38
| 3 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
368,20
HR
6,0000
61,37
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
18
Vl. Pago
| DA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - R$ 625,84 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12744/000-2016
134,50
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE SENSOR DE ABS
61,00
HR
1,0000
61,01
| 2 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF |
| - DESCONTO DE 51% - R$ 134,50 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
73,50
HR
1,2000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12746/000-2016
61,62
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE |
| ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 61,62 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
61,62
HR
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12747/000-2016
368,24
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO CHICOTE DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO |
| SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - R$ 368,24 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
368,24
HR
6,0000
61,37
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
55.856.710/0001-00
330
14150/000-2016
1.560,00
| 1 - REF. PAGAMENTO AOS AGENTES DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA 'TODOS JUNTOS CONTRA |
| O AEDES AEGYPTI' NO MÊS DE OUTUBRO/2016 NO MUN. DE REGISTRO - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
1.560,00
1,0000
1.560,00
8757/2016
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9401/003-2016
1.488,14
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.488,14
1,0000
1.488,14
2123/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
16.898.677/0001-29
341
12851/000-2016
326,00
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Limpeza, calibração e lacração - BALMAK MODELO ELP-25bb
194,00
SV
2,0000
97,00
| 2 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Limpeza, calibração, lacração e mais fonte - BALMAK MODELO ELP-25bb - |
| MANUTENÇÃO DE BALANÇAS DO ESF ALAY CORREA E JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
132,00
SV
1,0000
132,00
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
341
13096/000-2016
780,00
| 1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º |
| TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
780,00
SV
1,0000
780,00
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
341
13100/000-2016
3.480,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD RANGER CD XLT 3.0 PSE TURBO 4X4 - ANO/MODELO 2011/2012
780,00
SV
1,0000
780,00
2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO 1.3 FLEX - ANO/MODELO 2011/2011
1.095,00
SV
1,0000
1.095,00
3 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012
810,00
SV
1,0000
810,00
| 4 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º |
| TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
795,00
SV
1,0000
795,00
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
17.686.752/0001-50
309
10543/000-2016
770,00
| 1 - FOGÃO A GÁS, 06 bocas, acendimento automático total, forno autolimpante, tampo em inox, tampa de |
| vidro, na cor branca. - ATLAS/MONACO - PARA USO DO CAPS NO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - |
| C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
770,00
UN
1,0000
770,00
Outros/Não Aplicável
| GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
| RIBEIRA |
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/008-2016
10.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
10.000,00
1,0000
10.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/010-2016
200.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 |
| CEF - SAÚDE |
200.000,00
1,0000
200.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/012-2016
20.681,41
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR |
| CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
20.681,41
1,0000
20.681,41
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
475
13528/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL |
| PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
181.165.758-30
475
13529/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
18
Vl. Pago
| 2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL |
| PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
REGINALVA VEIGA DE SOUZA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
279.452.468-26
475
13530/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL |
| PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
370.551.028-20
475
13531/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - REALIZAR VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO VERA CRUZ E NO HOSPITAL |
| PSIQUIATRICO SANTA CRUZ EM SOROCABA - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
453
9466/003-2016
4.950,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 192 QUE TRABALHAM EM PLANTÃO - OUT/16 - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
4.950,00
UN
330,0000
15,00
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
11094/002-2016
340,00
| 1 - BOTICÃO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 121. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. - |
| QUINELATO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
340,00
UN
5,0000
68,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12113/000-2016
10.795,44
1 - JOGO DE PISTÃO. STD
994,02
UN
4,0000
248,51
2 - JOGO DE ANEIS . STD
210,00
UN
1,0000
210,00
3 - JOGO BRONZINA BIELA. STD
577,48
UN
4,0000
144,37
4 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. STD
260,40
UN
1,0000
260,40
5 - RETENTORES DE VALVULA
295,68
UN
16,0000
18,48
6 - JOGO DE JUNTA. DO MOTOR COMPLETO
315,00
PÇ
1,0000
315,00
7 - FILTRO DE OLEO
63,00
UN
1,0000
63,00
8 - VALVULA. DE ADMISSÃO
458,57
UN
8,0000
57,32
9 - VALVULA DE ESCAPE
493,11
PÇ
8,0000
61,64
10 - AQUISIÇÃO ; KIT. CORRENTE DE COMANDO
924,00
UN
1,0000
924,00
11 - ABRAÇADEIRA. GRANDE
12,60
UN
1,0000
12,60
12 - ABRAÇADEIRA. PEQUENA
80,64
PÇ
8,0000
10,08
13 - ANEL BICO INJETOR
51,64
UN
4,0000
12,91
14 - Aquisição de: VALVULA. DE PRESSÃO DE OLEO
156,36
UN
1,0000
156,36
15 - BOMBA ÓLEO. DO MOTOR
760,20
PÇ
1,0000
760,20
16 - PARAFUSO CABEÇOTE
458,24
PÇ
8,0000
57,28
17 - Aquisiçao de: TURBINA. COMPLETA
4.094,16
UN
1,0000
4.094,16
18 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
125,97
UN
1,0000
125,97
19 - FILTRO DE AR
61,17
PÇ
1,0000
61,17
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
18
Vl. Pago
| 20 - UNIDADE SERVIÇO DE BICO INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO, TOTAL DE R$ |
| 10.795,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
403,20
UN
4,0000
100,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12114/000-2016
227,64
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL
198,24
UN
8,0000
24,78
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR. ES - MANUTENÇÃO DO VEÍULO RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO, TOTAL DE R$ 227,64 |
| - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
29,40
LT
1,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12611/000-2016
107,52
| 1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO |
| AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 107,52 - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
107,52
UN
4,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12612/000-2016
137,76
1 - FILTRO DE OLEO
29,40
UN
1,0000
29,40
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO DE AR
37,80
UN
1,0000
37,80
| 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 137,76 - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
41,16
UN
1,0000
41,16
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12655/000-2016
554,14
| 1 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 554,14 - C/C 624027-3 CEF- |
| SAÚDE |
554,14
UN
1,0000
554,14
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12658/000-2016
97,44
| 1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 97,44 - C/C 624027-3 CEF- |
| SAÚDE |
97,44
UN
4,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12659/000-2016
173,04
1 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
2 - LAMPADA
88,20
UN
3,0000
29,40
3 - FILTRO DE AR
37,80
PÇ
1,0000
37,80
| 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 173,04 - C/C |
| 624027-3 CEF- SAÚDE |
24,36
UN
1,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12676/000-2016
1.580,88
1 - Aquisição de: PNEU. 2457016
1.569,12
UN
2,0000
784,56
| 2 - Aquisiçao:BICO. RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 1.580,88 - C/C 624027-3 CEF- |
| SAÚDE |
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12679/000-2016
294,84
| 1 - OLEO DO MOTOR. 05W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 294,84 - C/C 624027-3 |
| CEF- SAÚDE |
294,84
UN
9,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12680/000-2016
2.070,60
1 - ABRAÇADEIRA
47,04
UN
2,0000
23,52
| 2 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 2.070,60 |
| - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE |
2.023,56
UN
1,0000
2.023,56
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/007-2016
48,00
| 1 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONGOLÓGICAS - OUT/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
48,00
SV
1,0000
48,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/003-2016
1.091,78
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
18
Vl. Pago
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
360,80
SV
10,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
369,90
SV
9,0000
41,10
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - OUT/2016 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
361,08
SV
9,0000
40,12
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
10592/004-2016
12.361,59
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para |
| moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica |
| auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de |
| irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão |
| suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. |
| Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de |
| PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível |
| ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 |
| mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a |
| área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete |
| em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção |
| de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, |
| espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para |
| cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou |
| irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com |
| estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e |
| ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser |
| indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção |
| de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização |
6.660,00
SV
37,0000
180,00
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de |
| confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com |
| 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a |
| serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e |
| inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica |
| cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de |
| acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e |
| nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em |
| cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de |
| acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento |
| e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de |
| contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE |
| ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - OUT/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
5.701,59
SV
27,0000
211,17
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
11707/001-2016
4.130,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
2.000,00
SV
40,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
30,00
SV
2,0000
15,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
2.001,00
SV
87,0000
23,00
| 5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - OUT/16 - C/C 306-7 |
| CEF - SAÚDE |
69,00
SV
3,0000
23,00
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
455
11993/002-2016
541,45
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, SETOR DE |
| AMBULÂNCIA E 192 PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - OUT/16 - SAÚDE |
541,45
KG
65,0000
8,33
5728/2016
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/005-2016
134,36
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO 2016 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C |
| 258-3 CEF - SAÚDE |
134,36
1,0000
134,36
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
17.686.752/0001-50
471
10546/000-2016
1.700,00
| 1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG, com as seguintes especificações: painel mecânico resistente e |
| ergonômico, tecla de turbo limpeza, mínimo de 20 programas de lavagem, 04 níveis de água, tecla para adiar a |
| centrifugação, gaveta interna multidispenser (distribui automaticamente o sabão, amaciante e alvejante), |
| sistema seca rápido de centrifugação, turbo suspensão pneumática com duplo sistema de amortecimento, cesto |
1.700,00
UN
1,0000
1.700,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
18
Vl. Pago
| em polipropileno especial, com tratamento anticorrosivo gabinete em zyncplus de aço, com garantia contra |
| corrosão, centrifugação de 750 RPM. Cor branca. Dimensões aproximadas (LxAxP): 66x103x70cm. Garantia |
| mínima de 01 (um) ano. 110V. - ELECTROLUX/LT12F - PARA USO DO CAPS NO PROJETO DE RESIDÊNCIA |
| TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
480
11718/000-2016
2.240,00
| 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN - PARA USO DO CAPS - |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.240,00
UN
2,0000
1.120,00
13113/2016
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
516
13532/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR |
| DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF |
| - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LAISE GAUGLITZ BERNARDO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
337.331.148-92
516
13533/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR |
| DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF |
| - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
HELENA CRISTINA TOMINAGA GARCIA DE SOUZA,
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
368.442.748-90
516
13534/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CONVERSANDO SOBRE FERIDAS HOJE" NO AUDITÓRIO JOSÉ ADEMAR |
| DIAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 23/11/2016 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF |
| - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
508
11824/000-2016
923,64
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
291,00
KG
60,0000
4,85
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
209,70
UN
30,0000
6,99
3 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
59,70
MÇ
30,0000
1,99
4 - BETERRABA - CEAGESP
84,00
KG
20,0000
4,20
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
75,00
KG
30,0000
2,50
6 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
141,00
KG
30,0000
4,70
7 - MANGA - Tomy - CEAGESP
108,20
KG
20,0000
5,41
8 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
177,00
KG
30,0000
5,90
9 - TOMATE - CEAGESP - PARA USO DO NASF NO PROJETO VIDATIVA KIDS - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
112,50
KG
25,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
11825/000-2016
603,26
1 - LIMAO - CEAGESP
59,85
KG
15,0000
3,99
2 - PÊRA. - CEAGESP
105,00
KG
12,0000
8,75
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
43,00
KG
20,0000
2,15
4 - CAQUI FUYU - CEAGESP
160,56
KG
36,0000
4,46
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
119,70
KG
30,0000
3,99
6 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
56,80
MÇ
20,0000
2,84
7 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - PARA USO DO NASF NO PROJETO VIDATIVA KIDS - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
58,35
KG
15,0000
3,89
11227/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
508
11934/000-2016
234,00
1 - CORANTE LIQUIDO DE ALTO PODER DE TINGIMENTO - VERMELHO - 50ML
117,00
UN
50,0000
2,34
| 2 - CORANTE LIQUIDO DE ALTO PODER DE TINGIMENTO - AZUL - 50ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
117,00
UN
50,0000
2,34
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
11978/000-2016
232,20
| 1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA USO DA VIG. |
| EPIDEMIOLÓGICA NO MULTIRÃO CONTRA A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
232,20
UN
180,0000
1,29
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
12116/001-2016
54,18
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
18
Vl. Pago
| 1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA CONSUMO DA VIGILANCIA |
| EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
54,18
UN
42,0000
1,29
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
515
11721/000-2016
273,60
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA, PARA INDICAR POSTO DE |
| VACINAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
273,60
SV
3,0000
91,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12636/000-2016
61,37
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COMBUSTIVEL E AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E |
| ESF - 51% DE DESCONTO - R$ 61,37 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
61,37
HR
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12656/000-2016
340,92
1 - LIMPEZA. DE BICO
39,20
HR
0,6400
61,37
2 - MÃO DE OBRA. TROCA DA BOBINA
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - LIMPEZA DO CORPO TBI
58,80
HR
0,9600
61,37
| 4 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 340,92 - C/C |
| 624027-3 CEF- SAÚDE |
58,80
HR
0,9600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12657/000-2016
134,87
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE FILTROS E LAMPADA
61,37
HR
1,0000
61,37
| 2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 134,87 - C/C |
| 624027-3 CEF- SAÚDE |
73,50
HR
1,2000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12677/000-2016
274,65
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
29,41
HR
0,4800
61,39
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - MÃO DE OBRA . MONTAGEM
122,74
HR
2,0000
61,37
4 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
| 5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 274,65 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE |
49,00
HR
0,8000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12678/000-2016
492,94
| 1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 492,94 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE |
492,94
HR
8,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12681/000-2016
1.414,27
1 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR
924,27
HR
15,0000
61,62
2 - RETIFICA DO BLOCO
416,51
HR
6,7600
61,62
| 3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 1.414,27 - C/C |
| 624027-3 CEF- SAÚDE |
73,49
HR
1,1900
61,61
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
512
13097/000-2016
750,00
| 1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT STRADA CAB. DUP. 1.4 WORKING FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º |
| TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
750,00
SV
1,0000
750,00
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
13520/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS |
| 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
525
13521/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS |
| 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
525
13522/000-2016
93,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
18
Vl. Pago
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS |
| 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
525
13523/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS |
| 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
525
13524/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO UNDIME - BNCC EM SÃO PAULO/SP NO DIA 18/11/2016, SAÍDA ÀS |
| 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/004-2016
100,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
100,00
CM/CO
20,0000
5,00
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/013-2016
10.991,43
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
931,00
KG
140,0000
6,65
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
966,78
UN
246,0000
3,93
3 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
7.755,00
KG
2.750,0000
2,82
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
467,60
UN
167,0000
2,80
5 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)
817,55
KG
197,0000
4,15
| 6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 92,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE |
| 2,76%, EJA 0,76%, AEE 2%, QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
53,50
KG
10,0000
5,35
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/014-2016
9.916,55
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.163,75
KG
175,0000
6,65
2 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
4.275,00
KG
1.875,0000
2,28
3 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
2.467,50
KG
875,0000
2,82
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
1.528,80
UN
546,0000
2,80
| 5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 92,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE |
| 2,76%, EJA 0,76%, AEE 2%, QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
481,50
KG
90,0000
5,35
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
10640/001-2016
1.630,53
| 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, |
| resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,01%, CRECHE |
| NOSSO NINHO 5,99% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.630,53
UN
2.673,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10641/001-2016
5.280,00
| 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, |
| CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
5.280,00
KG
240,0000
22,00
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
10645/001-2016
1.759,85
| 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI |
| 98,16%, EMEI NOSSO NINHO 1,84% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.759,85
UN
2.885,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10646/002-2016
5.720,00
| 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,76%, EMEI |
| NOSSO NINHO 1,24% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
5.720,00
KG
260,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
10647/002-2016
1.648,30
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,25%, EMEI |
| NOSSO NINHO 1,75% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.648,30
KG
106,0000
15,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
18
Vl. Pago
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
10650/002-2016
797,27
| 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF |
| 94,80%, APAE 2,54%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
797,27
UN
1.307,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10651/002-2016
2.376,00
| 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,71%, APAE |
| 2,90%, EJA 0,92%, AEE MUNICIPAL 1,79%, QUILOMBOLA 0,68% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.376,00
KG
108,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
10652/002-2016
12.657,70
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,23%, APAE |
| 2,68%, EJA 1,10%, AEE MUN 1,51% E QUILOMBOLA 0,48% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
12.657,70
KG
814,0000
15,55
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/004-2016
0,00
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
2.475,59
1,0000
2.475,59
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/005-2016
270,00
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
270,00
1,0000
270,00
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
12096/000-2016
30.968,00
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL |
| DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
30.968,00
FD
700,0000
44,24
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
12109/000-2016
371,25
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
120,00
UN
1,0000
120,00
2 - FILTRO RACOR
135,00
PÇ
1,0000
135,00
| 3 - Aquisição de: SENSOR. DO FILTRO RACOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO VOLKSWAGEN ONIBUS DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO: R$ 371,25 - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
116,25
UN
1,0000
116,25
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
614
10843/000-2016
7.880,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
7.880,00
KG
1.000,0000
7,88
10179/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
614
11008/000-2016
3.710,00
| 1 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico 70% de amplo espectro de ação microbicida |
| sob forma gelatinosa, ação antisséptica, instantânea e sem enxague, pronto uso, hipoalergênico, atóxico, |
| secagem rápida. - TUPI 46º - PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
3.710,00
FR
700,0000
5,30
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
631
11953/000-2016
1.051,87
1 - CAIXA DISCO . TACOGRAFO 7 DIAS
31,50
UN
1,0000
31,50
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. COXIM CABINE/RADIADOR
1.012,50
UN
1,0000
1.012,50
3 - PARAFUSO. 12X120MM
5,25
UN
1,0000
5,25
4 - PORCA. 12MM PRESSÃO
1,12
UNI
1,0000
1,12
| 5 - PORCA 12MM. MA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
| VEÍCULO F4000 - DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.051,88 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1,50
UN
1,0000
1,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
12135/000-2016
4.200,70
1 - KIT DE EMBREAGEM
1.640,50
UN
1,0000
1.640,50
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. ANEL SINCRONIZADO
470,05
PÇ
1,0000
470,05
3 - RETENTOR. DO DIFERENCIAL
90,10
UN
1,0000
90,10
4 - TAMPA. PILOTO DO CAMBIO
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - AQUISIÇÃO: CABO. SELEÇÃO MARCHA COM SUPORTE L/D
360,40
UN
1,0000
360,40
6 - CABO SELEÇÃO MARCHA COM SUPORTE L/E
360,40
UN
1,0000
360,40
7 - ENGRENAGEM. COM SINCRONIZADOR 3º E 4º MARCHA
950,30
PÇ
1,0000
950,30
| 8 - JUNTA DO CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
| VEÍCULO DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 4.200,70 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
99,45
UN
1,0000
99,45
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
18
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
12136/000-2016
89,25
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. DE CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME - VEÍCULO DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 89,25 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
89,25
UN
3,0000
29,75
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
10522/001-2016
13.989,37
| 1 - REFORMA DO ALAMBRADO. DA EMEB OLERIANO GONÇALVES SOUZA - CONFORME PLANILHA |
| ORÇAMENTARIA EM ANEXO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.989,37
SV
1,0000
13.989,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
632
11952/000-2016
490,49
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DOS KITS COXIM CABINE/RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO F4000 - DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 490,49 - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
490,49
HR
6,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
632
12110/000-2016
377,30
1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA BOMBA FILTRO DE COMBUSTIVEL
264,11
HR
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. FILTROS COMBUSTIVEL
60,37
HR
0,8000
75,46
| 3 - SERVIÇO DE TROCA. SENSOR FILTRO RACOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
| DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO VOLKSWAGEN ONIBUS DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO: R$ 377,30 - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
52,82
HR
0,7000
75,46
13061/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
770/000-2016
170,27
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K695599-4
68,11
SV
1,0000
68,11
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K 693081-4 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE |
| TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
102,16
SV
1,0000
102,16
12962/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
771/000-2016
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - Nº 1A118498-4 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE |
| TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
12960/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
772/000-2016
574,62
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° E248111317 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE |
| TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
574,62
SV
1,0000
574,62
13722/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
773/000-2016
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R308882105 - VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA |
| DBA 9490 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
13727/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
774/000-2016
383,06
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4.407332688
255,37
SV
1,0000
255,37
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1.089707203 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH |
| 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
127,69
13127/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
| FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
775/000-2016
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R331994062 - VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 - |
| SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
13128/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
776/000-2016
680,96
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° ST-D2-695256
127,69
SV
1,0000
127,69
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° NC-X7-582595
255,35
SV
1,0000
255,35
3 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° NC-X7-504986
170,24
SV
1,0000
170,24
| 4 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° NC-X8-059846 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA |
| FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
127,68
SV
1,0000
127,68
13124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
778/000-2016
446,92
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1K153915-4, 1H450548-2
255,38
SV
2,0000
127,69
| 2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1H450547-2 - VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA |
| DJL 4569 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
191,54
SV
1,0000
191,54
13124/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
779/000-2016
574,62
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A0665474 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH |
| 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
574,62
SV
1,0000
574,62
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
113819900
J
05.776.879/0001-81
5839
805/000-2016
148,72
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
18
Vl. Pago
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2341 - 7.446,62
148,72
1,0000
148,72
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
720
9740/000-2016
825,00
| 1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. |
| LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR.- PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA |
| ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL CONSEA - NO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 2016, |
| COMEMORADO NACIONALMENTE NO DIA 16/10/2016 - ASSISTÊNCIA |
825,00
SV
1,0000
825,00
10284/2016
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
719
11756/000-2016
-12,38
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL |
| - ASSISTÊNCIA |
400,00
1,0000
400,00
12186/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
719
12842/000-2016
-500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
| ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
148.012.828-73
721
13496/000-2016
256,15
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO FUNDO SOCIAL DE |
| SOLIDARIEDADE - PLANEJAMENTO DO POLO DE BELEZA PARA 2017 - SAÍDA: 21/11/2016, ÀS 19h00 E |
| RETORNO: 22/11/2016 ÀS 21h00 - FUNSSOL |
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
347.982.308-47
721
13497/000-2016
256,15
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO FUNDO SOCIAL DE |
| SOLIDARIEDADE - PLANEJAMENTO DO POLO DE BELEZA PARA 2017 - SAÍDA: 21/11/2016, ÀS 19h00 E |
| RETORNO: 22/11/2016 ÀS 21h00 - FUNSSOL |
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
13519/000-2016
310,81
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE |
| REABILITAÇÃO NO DIA 13/11/2016, SAÍDA 12/11/2016 ÀS 19h00 E RETORNO 13/11/2016 ÀS 17h00 - |
| ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
13539/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP, LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA |
| FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA NO DIA 13/11/16 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 16h00 - |
| ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
7554/2016
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/008-2016
91.888,86
| 1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E |
| RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
91.888,86
1,0000
91.888,86
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
748
131/011-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 39/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
12131/000-2016
166,50
| 1 - Papel Cartão - cores variadas 50 x 70 cm e 240 gramas - pacote com 10 unidades - VMP - AQUISIÇÃO |
| PARA USO DOS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA E ATIVIDADES SOCIOEDUCTIVAS - C/C |
| 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
166,50
PCT
15,0000
11,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
12215/000-2016
940,10
1 - JOGO DE CABO DE VELA
174,25
PÇ
1,0000
174,25
2 - VELA DE IGNIÇAO
85,00
UN
4,0000
21,25
3 - Aquisição de: PARABRISA
590,75
UN
1,0000
590,75
| 4 - BORRACHA DE PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS |
| VILA NOVA - DESCONTO DE 15% DE DESCONTO - R$ 940,10 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
90,10
UN
1,0000
90,10
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
744
12759/000-2016
920,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
745,00
KG
50,0000
14,90
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
18
Vl. Pago
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
175,00
UN
50,0000
3,50
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
12775/000-2016
41,47
| 1 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS AGROCHÁ EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
41,47
PCT
13,0000
3,19
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
12776/000-2016
66,60
| 1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS AGROCHÁ EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
66,60
FR
20,0000
3,33
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
744
13075/000-2016
1.515,08
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
178,02
UN
138,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
105,80
UN
10,0000
10,58
| 3 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
844,56
UN
184,0000
4,59
| 4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
386,70
KG
10,0000
38,67
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
10560/000-2016
580,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - 1º TA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
580,00
SV
1,0000
580,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
10772/000-2016
580,00
| 1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - 1º TA - C/C 30.868-4 BB - PARA |
| UTILIZAÇÃO DO CAD ÚNICO - ASSISTÊNCIA |
580,00
SV
1,0000
580,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
10921/000-2016
170,00
| 1 - Instalação de cortina de ar - PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO NO CAD. ÚNICO - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
170,00
SV
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
12216/000-2016
270,18
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
149,99
HR
4,4800
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . COLOCAÇÃO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE |
| USO DO CRAS VILA NOVA - DESCONTO DE 73% DE DESCONTO - R$ 270,18 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
120,19
HR
3,5900
33,48
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
739
13108/000-2016
750,00
| 1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - REF. 3º |
| TA AO CONTRATO 128/2013 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
750,00
SV
1,0000
750,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/017-2016
7.330,00
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
7.330,00
1,0000
7.330,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
10466/000-2016
4.300,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S com as seguintes |
| especificações: gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora |
| máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 volts - Classe A em eficiência |
| energética do INMETRO. - ELECTROLUX/TI30F/TE30F - PARA SER UTILIZADO NO CRAS VILA NOVA - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
4.300,00
UN
1,0000
4.300,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
10847/000-2016
4.300,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S com as seguintes |
| especificações: gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora |
| máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 volts - Classe A em eficiência |
| energética do INMETRO. - ELECTROLUX/TI30F/TE30F - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO CADASTRO |
| ÚNICO - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
4.300,00
UN
1,0000
4.300,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
10912/000-2016
630,00
| 1 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com |
| ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distância por |
| infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada |
| para porta de 1,56cm - Classe A em eficiência energética do INMETRO. - EOS/150 - PARA UTILIZAÇÃO NO |
| CADASTRO ÚNICO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
630,00
UN
1,0000
630,00
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
10562/000-2016
15.000,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
| farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
15.000,00
UN
200,0000
75,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
18
Vl. Pago
| moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
| macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
| de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
| pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/024-2016
67,80
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E |
| MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
67,80
1,0000
67,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/038-2016
46,85
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
46,85
1,0000
46,85
7393/2016
Pregão Presencial
GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
10.797.740/0001-54
859
9714/000-2016
51.422,12
| 1 - Substituição de porta social; medidas 2,06 mts x 0,85 cm, perfil 0,22 tipo cadeirinha fechada, galvanizado |
| com perfil T 0,44 tipo cadeirinha fechada, galvanizado, barra chata de 5/8 x 1/8” e fechaduras tetra de chave |
| única e chapa galvanizada de 2 mts x 1 mts, espessura 0,80mm. |
3.384,00
SV
9,0000
376,00
| 2 - Porta de aço vermelha (lateral): trocar 4 (quatro) fita de 3mts trocar uma coluna central de 3 mts;trocar |
| 05 (cinco) tira raiadas galvanizadas de 2 mts;colocar 4 (quatro) trincos de 0,25 cm colocar 4 fechadura tetra |
| chave única. |
720,00
SV
1,0000
720,00
| 3 - Porta de aço fundos (verde): trocar 4 (quatro) fitas de 3mts trocar uma coluna central de 3 mts; colocar 4 |
| (quatro) trincos de 0,25cm; colocar 4 (quatro) fechaduras tetra de chave única. |
680,00
SV
1,0000
680,00
| 4 - Porta de aço amarela (fundos): trocar 4 (quatro) fita de 3mts; trocar uma coluna central de 3 mts; trocar |
| 05 (cinco) tiras raiadas galvanizadas de 2 mts; colocar 4 (quatro) trincos de 0,25cm; colocar 4 (quatro) |
| fechaduras tetra, chave única. |
720,00
SV
1,0000
720,00
| 5 - Portão de acesso ao arquivo morto: trocar 2 (dois) gonzos de 7/8"; colocar 2 (duas) trinco de 3” e |
| endireitar. |
230,00
SV
1,0000
230,00
6 - Porta de entrada sala de Judô: trocar 2 (dois) gonzos 7/8", colocar 2 (dois) trincos de 3” e endireitar;
230,00
SV
1,0000
230,00
| 7 - Grade de proteção da quadra de esportes: trocar 30 (trinta) telas onduladas, malha de 1,5” no fio 10 e |
| colocar reforço com 2 (duas) barras de ferro de ½” em "X". |
2.640,00
SV
1,0000
2.640,00
| 8 - Portão social (simples) entrada: medidas 1,80 mts x 0,80 cm: trocar tela de alambrado, malha 2,5” no fio |
| 10 e barra chata de ¾ x ¼ e colocar de 1 (um) trinco de 3”. |
230,00
SV
1,0000
230,00
| 9 - Portão de entrada (duplo) 2,20 mts x 1.90 mts: trocar telas de alambrado, malha 2,5” no fio 10 e barra |
| chata de ¾ x ¼ e colocar de trinco e de ferrolho. |
668,80
SV
1,0000
668,80
10 - Portão entrada do vestuário medidas 0.70 cm x 1,60 mts: trocar tela malha 2,5”, fio 3.30 mm.
179,20
SV
1,0000
179,20
| 11 - Porta do vestuário do arbitro, medidas 0,80 x 2 m: trocar chapa de aço 18 mm; instalar fechadura de |
| chave tipo tetra. |
217,60
SV
1,0000
217,60
| 12 - Portão de entrada para o campo: trocar barra de tubo galvanizado de 2”, espessura de 1.55 mm e 1,80 |
| mts altura, trocar o gonzo 7/8”; fixar as grapas e reinstalaro portão. |
524,52
SV
1,0000
524,52
| 13 - Confecção de portão dos fundos de entrada de caminhões, medidas 4,10 mts x 2 mts de altura, com tubo |
| galvanizado de 2”, espessura de 1.55mm, tela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm, e barras achatadas |
| de ¾ x ¼. |
1.722,00
SV
1,0000
1.722,00
| 14 - Confecção de portão de entrada de veículos, medidas 4,80 mts x 2 mts de altura, com tubo galvanizado de |
| 2”, espessura de 1.55mm, tela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm, com barras achatadas de ¾ x ¼. |
2.016,00
SV
1,0000
2.016,00
| 15 - Reforma de portão de entrada de caminhões (frente): trocar o tubo galvanizado de 2”, espessura de 1.55 |
| mm, colocar tela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm, e trocar barras achatadas de ¾ x ¼. |
580,00
SV
1,0000
580,00
| 16 - Reforma de portão de entrada do Campo (frente), medida 3,5 x2,10 m: instalar de telade alambrado nova, |
| malha 2,5”, no fio 10, e trocar de barras achatadas de ¾ x ¼. |
476,11
SV
1,0000
476,11
| 17 - Reforma de portão de saída do Campo (fundos), medida 3,5 x2,10 m: instalação de tela de alambrado nova, |
| malha 2,5”, no fio 10, e troca de barras achatadas de ¾ x ¼; trocar barra de tubo 2,10mts alturagalvanizado |
| trocar o gonzo 1”; fixar grapas e reinstalar o portão. |
374,60
SV
1,0000
374,60
18 - Remoção de 42 chapas galvanizadas do guardo corpo da arquibancada.
686,72
SV
1,0000
686,72
| 19 - Guarda corpo da arquibancada: Instalação de 100 m de tela de alambrado, malha 2,5” no fio 10mm, |
| colocação de barras chatas de 7/8” x ¼” e parafusos passantes de 5/16 x 2.5”. |
12.490,00
SV
1,0000
12.490,00
| 20 - Reforma da cobertura dos 2 (dois) bancos de reserva: trocar estrutura do telhado, medida de 6 x 1 m; |
| viga U dobrada DE 2” X 1”, espessura de 2,65mm, tubo retangular galvanizado de 50 x30 mm, espessura 1,55, |
| 60 hastes com porcas e arruelas de 4”x1/4”. |
1.315,90
SV
1,0000
1.315,90
21 - Colocação de 145 m de alambrado para área da piscina.
18.409,67
SV
1,0000
18.409,67
| 22 - Reforma de 3 portões de acesso a quadra coberta: trocar tubos inferiores 50x 50 mm, espessura de |
| 1.55mm; trocar fechaduras e instalar travas de segurança. |
757,00
SV
1,0000
757,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 29/11/2016 ATÉ 29/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
18
Vl. Pago
| 23 - Reforma de 4 portas de internas da quadra coberta: trocar tubos inferiores 50x 50 mm, espessura de |
| 1.55mm; trocar fechaduras e instalar travas de segurança. |
1.010,00
SV
1,0000
1.010,00
| 24 - Confecção de portão da casa de máquinas: trocar tubo galvanizado de 50x50, espessura de 1.55mm; |
| trocartela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm. |
580,00
SV
1,0000
580,00
| 25 - Confecção de portão de entrada ao terreno: trocar tubo galvanizado de 50x50, espessura de 1.55mm; |
| trocartela de alambrado de malha 2,5”, no fio 3.30 mm. - SERV. DE SERRALHERIA - ESPORTES |
580,00
SV
1,0000
580,00
11369/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STALO BAURU MOBILIÁRIOS ESCOLAR LTDA
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
65.487.605/0001-02
883
12144/000-2016
733,32
1 - CAVALETE FIXO/ SUPORTE PARA QUADRO - PARA USO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS
733,32
UN
4,0000
183,33
Outros/Não Aplicável
| SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES IND. E COM. |
| LTDA |
218810102
J
77.046.464/0001-63
5397
802/000-2016
163,74
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 560 - 4.253,10
163,74
1,0000
163,74
713.888,94
| Total na Data de Lançamento: |
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 2 de Dezembro de 2016.
713.888,94
